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广西福利彩票发行中心2019年部门预算

chenda1 2019-02-20 16:12:17

  第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  (一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

  (二)向彩票发行机构提出停止彩票?#20998;?#25110;者变更彩票?#20998;?#23457;批事项的建议;

  (三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方?#31119;?#32463;审核后组织实施;

  (四)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (五)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;

  (六)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、机构设?#20204;?#20917;

  目前,中心内设办公室、政策法规部、市场一部(负责即开彩票销售管理)、市场二部(负责电脑彩票销售管理)、市场三部(负责视频彩票销售管理)、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部、审计监察室11个部门和6个区域管理处作为派出机构(同时在每个地级市设有管理所,共14个管理所)负责全区范围内的福利彩票销售管理工作,其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市,管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市,管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,还开办广西风采宾馆1个内部企业,成立了1个民办非企业单位(广西风采彩票服务中心),还有10个直属中福在线销售大厅。

  第二部分:广西福利彩票发行中心2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:广西福利彩票发行中心2019年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  2019年收入总预算19962万元,支出总预算19962万元,同比上年减少651万元,同比下降3.16%。2019年预算资金?#25165;?#30456;比2018年减少?#33041;?#22240;,一是彩票市场调控资金相比上年有所减少;二是自治区本级政府性基金预算被核减。

  二、部门收入预算情况说明

  2019年收入总预算19962万元,同比减少651万元,同比下降3.16%。其中:

  政府性基金预算拨款19697万元,其中彩票市场调控资金1992万元,自治区本级政府性基金预算拨款17705万元。

  2019年,我中心预计彩票业务收入20211.20万元:电脑彩票16296.70万元(扣除内扣代销费),网点即开票823.50万元(扣除内扣代销费),中福在线3091万元(直属中福在线按销量8%计提,各市中福在线按0.5%计提);存款利息等其他收入280万元。

  未纳入财政专户管理的收入?#25165;?#30340;资金265万元,主要是代扣个人所得税手续?#36873;?#25151;租等其他收入。

  三、部门支出预算情况说明

  2019年支出总预算19962万元,基本支出预算285.41万元,占支出总预算1.43%,同比增加1.39万元,同比增长0.48%;项目支出预算19676.59万元,占支出总预算98.57%,同比减少652.39万元,下降3.21%。

  (一)按支出功能分类科目划分

  2019年其他支出类19962万元,占支出总预算100%。同比减少651万元,同比下降3.16%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  1。基本支出预算

  2019年基本支出预算285.41万元,占支出总预算1.43%,同比增加1.39万元,同比增长0.48%。基本支出预算严格按照《自治区本级2019年部门预算基本支出定额标准》编制,2019年基本支出预算有所增长,原因是中心在编人员年度考核合格后薪级正常增长。其中:

  工资福利支出预算186.03万元,占基本支出预算65.20%,同比增加3.06万元,同比增长1.67%。

  商品和服务支出预算90.88万元,占基本支出预算31.84%,同比下降3.59万元,同比下降3.80%。

  对个人和家庭的补助支出预算8.50万元,占基本支出预算2.98%,同比增加1.92万元,同比增长29.18%。

  2。项目支出预算

  2019年项目支出19676.59万元,占支出总预算98.57%,同比减少652.39万元,下降3.32%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  根据财政部制定的2019年政府收支分类科目,2019年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款19697万元,其中彩票市场调控资金1992万元,自治区本级政府性基金预算拨款17705万元。

  2019年政府性基金支出预算19697万元,其中基本支出预算285.41万元,项目支出预算19411.59万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此我中心无一般公共预算。

  七、 “三公?#26412;?#36153;情况说明

  2019年财政资金?#25165;?#30340;“三公?#26412;?#36153;支出预算250万元。其中:因公出国(?#24120;?#32463;费支出预算36万元,公务接待费支出预算9万元,公务用车运行维护费支出预算105万元,公务用车购置费预算100万元。

  八、政府性基金预算情况说明

  (一)政府性基金收入预算说明

  根据财政部制定的2019年政府收支分类科目2019年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款19697万元,其中彩票市场调控资金1992万元,自治区本级政府性基金预算拨款17705万元。

  2019年,预计彩票业务收入20211.20万元:电脑彩票16296.70万元(扣除内扣代销费),网点即开票823.50万元(扣除内扣代销费),中福在线3091万元(直属中福在线按销量8%计提,各市中福在线按0.5%计提);存款利息等其他收入280万元。

  (二)政府性基金支出预算说明

  2019年政府性基金支出预算19697万元,基本支出预算285.41万元,占政府性基金支出预算1.45%,同比增加1.39万元,同比增长0.48%;项目支出预算19411.59万元,占政府性基金支出预算98.55%,同比减少652.39万元,下降3.21%。

  按支出功能分类科目划分

  2019年政府性基金其他支出类19697万元,占支出总预算98.67%。同比减少621万元,同比下降3.06%。

  按支出结构分类划分

  1。基本支出预算

  2019年基本支出预算285.41万元,占政府性基金支出总预算1.45%,同比增加1.39万元,同比增长0.48%。其中:

  工资福利支出预算186.03万元,占基本支出预算65.20%,同比增加3.06万元,同比增长1.67%。

  商品和服务支出预算90.88万元,占基本支出预算31.84%,同比下降3.59万元,同比下降3.80%。

  对个人和家庭的补助支出预算8.50万元,占基本支出预算2.98%,同比增加1.92万元,同比增长29.18%。

  2。政府性基金项目支出预算

  项目支出预算19411.59万元,占政府性基金支出总预算98.55%,同比减少652.39万元,下降3.21%。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费?#25165;?#24773;况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此无此项经?#36873;?/p>

  (二)政府采购预算?#25165;?#24773;况说明

  2019年政府采购预算11112.84万元,同比增加853.75万元,增长8.32%;政府集中采购预算1791.85万元,占政府采购预算16.12%;部门集中采购预算9320.64万元,占政府采购预算83.87%;分散采购0.35万元,占政府采购预算0.003%。

  (三)国有资产占?#20204;?#20917;说明

  截止2018年12月31日,中心固定资产原值为12698.89万元,其中土地、房产类资产10571.36万元;通用设备类1758.60万元;专用设备类326.46万元;办公家具类40.79万元;无形资产类1.68万元。

  2018年新增固定资产原值1619.08万元,其中房产类资产增加金额较大,增加1151.85万元,主要是新购南宁市综合销售厅及贺州管理所业务用房。

  2018年因报?#31995;?#21407;因减少的固定资产原值2.04万元,减少的设备类型为专用设备。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明(以下为备选项目)

  项目一:销售系统建设及运行维护费2747万元

  绩效目标:1。用于支付投注机使用权及服务?#36873;?#24425;票系统、机房设备等维保及系统安全等服务?#36873;?#25216;术开发支持费,进一步增强彩票销售系统的功能和系统的安全性;2。用于刮刮乐系统运行维护及扫描枪设备维修费用,促进全区各市刮刮乐彩票销售提升和系统健康运行。

  项目二:电脑彩票销售渠道建设费1842万元

  绩效目标:2019年计划?#25165;?442万元用于采购智慧投注站信息化管理服务载体使用权和服务及配套营销宣传等,进一步推进投注站规范化建设工作,减轻销售员的工作强度,提高投注站公布的开奖号码准确性,提升中心对站点的服务水平,为广大彩民朋友提供更加优质的服务。为提升投注站形象建设,统一门面形象?#20449;疲?#20869;部陈列装饰、开奖号码表等,2019年对2018-2019年新增的500个网点进行规范化建设补贴400万元。

  项目三:市场宣传推广费1867万元

  绩效目标:2019年,中心及各地市区域加强公益品牌及社会形象宣传,提高福彩的社会美誉度;各地市区域根据市场需要,开展游戏营销宣传,挖掘彩票市场销售潜力,提高彩票销量。

  项目四:广西福利彩票备份中心机房建设项目518万元

  绩效目标:2019年?#25165;?18万元用于彩票业务系统专用机房建设项目,进一步提升彩票销售系统的安全性和稳定性。

  第四部分:名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

  三、“三公?#26412;?#36153;:纳入自治区财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指自治区本级各部门用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;?#25103;选?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#35757;?#25903;出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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